第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 

一、 主要会计数据和财务指标 

(一) 盈利能力  

二、 主要经营情况回顾 

(一) 业务概要 

商业模式  

本公司是处于租赁和商务服务业(L)-商务服务业（L72）-其他商务服务（L729)-会议及展览服务 （L7292）的服务提供商。公司拥有多个境外展会中国地区独家代理权以及多个自主品牌境内外自办展。 公司主要服务对象为纺织、机械、五金、消费品、游戏等行业在境内外有贸易、展示、宣传自身产品需 求的企业。具体商业模式分为：

一、境外代理展商业模式 公司与所代理会展承办企业或组委会签署代理服务协议，并根据与承办企业的约定买断展位，公司 按照代理协议约定向承办方或组委会支付费用，之后公司与参展企业或下一级代理机构签署参展合同， 并向其收取展位费。具体商业模式如下： （一）、销售模式展位销售包括直接向参展企业销售展位与通过代理商销售展位两种模式： 

1、直接销售模式 公司与参展企业直接签署参展协议，并根据约定的展位数量及参展人员等情况收取展位费用及人员 费用，并由公司直接组织展商出国参展；展位销售通常在办展前由公司向参展商收取预收款项，在展览 举办完成后公司与展商进行结算并根据实际结算金额确认为公司收入。 

2、通过代理商销售模式 经销商模式下，公司仍直接服务于展商，由公司直接组织展商出国参展。较大的经销商：由公司与 展位代理机构签署合作协议或招展代理协议，协议中约定了公司所办会展的展位底价以及人员费用。代 理机构依靠自身渠道进行招展，在招展完成后将确定的展位、人员数量、参展单位名称等信息书面通知 公司，并根据展位数量、人员数量按照协议约定的底价计算总费用并付至公司，代理机构向参展商销售 展位时收取的展位费用可在展位底价基础上有所上浮，上浮部分收入即为代理机构代理收入。公司通过 代理机构销售产生的收入也采用展前预收展后结算的模式实现。较小的代理商：由公司与展位代理机构 签署合作协议或招展代理协议，协议中约定了公司所办会展的展位价以及人员费用，并约定每给公司介 绍一位展商公司需支付代理机构介绍费用金额。公司与参展企业直接签署参展协议，费用按照给予代理 商的报价，公司全额收取展会服务货款，待展会结束后，公司再支付约定的介绍费用金额。 

（二）、采购模式 公司向展会承办方以及交通、地接服务提供方支付成本，其中展会展位从代理商、承办企业、组委 会获得展位，经总经理批准费用主要由公司于展会前预付、展商交通（出国手续、机票等），食宿行、 旅游配套等地接服务，公司从合格供应商名录抽取，经总经理批准采购。   

二、自办展商业模式 

（一）、销售模式：公司自办展会展策划、会展实施以及办展服务等均由公司自主完成，充分体现公司 在会展策划、组织、协调以及客户资源、配对买家、展览培训等综合实力。最终公司通过收取展位费（或 展位租金）实现销售收入，参展商多为中小企业，公司客户较为分散、数量大，展位费按展位数量计算。 公司与参展企业直接签署参展协议，并根据约定的展位数量及参展人员等情况收取展位费用及人员费 用，展位销售通常在办展前由公司向参展商收取预收款项，在展览举办完成后公司与展商进行结算并根 据实际结算金额确认为公司收入。 

（二）、采购模式：公司自办展采购支出主要包括场馆租赁，展台搭建及水电费用，展商交通、食宿等 配套开支以及展会宣传推广费用。公司向上述各相关服务提供方支付费用，并在会展举办结束后，按照 实际的支出数目，经与对方核对后统一结算，并相应结转成本。  

2、 营业情况分析

(1) 利润构成  

(2) 收入构成  

(3) 主要客户情况  

(4) 主要供应商情况  

(三) 投资状况分析 

1、 主要控股子公司、参股公司情况  

主要控股参股公司情况说明

1、杭州展顾问网络科技有限公司是为公司控股子公司，本期内实现销售收入 35,312,978.02 元，净 利润 2,293,296.19 元。公司主营业务为境内外线上展会服务以及贸易类集中采购服务，其中线上展会服 务业务主要包括“小博问展”线上展会资讯服务网以及“efair 线上展会展出平台”，可为参展企业提供 国内外展会搜索、展馆信息、在线展会报名、线上展品、企业信息展示、直播交互视频、一对一精准匹 配会议、VR 展厅展示、私密新品发布、一键名片交换等服务。贸易类集中采购业务是公司本期新增业务， 是基于公司与多家参展商的长期合作关系为其提供的除展会服务之外的多元化服务，包括货物采购、进 口报关、运输与保险、设备安装与调试等全过程业务采购服务。 

2、杭州混天绫文化传媒有限公司是公司控股控股子公司，本期内实现销售收入 988,872.91 元，净 利润-12,851.22 元。公司主打泛次元板块业务，动漫游戏展会业务，动漫衍生品盲盒开发业务，沉浸式 体验业务等。 

3、杭州博瑞会展服务有限公司是公司参股公司，是一家专业从事境内展会运营服务的企业，旗下 主办的“中国模型博览会”是全世界级别最高、规模最大、参展商最多、专业观众最多、竞赛活动最丰 富的模型展会。本期内因受新冠疫情的影响，本应于 2020 年 4 月举办的中国模型博览会延期至 2021 年 8 月举办。杭州博瑞的模型展业务与杭州混天绫文化传媒有限公司运营的动漫展受众群体与中国模型博 览会观众高度吻合。公司计划利用动漫展与模型展的高契合度以及动漫展强大的导流能力丰富模型展的 内容，进一步提高模型展的品质和影响力，并计划在全国的动漫巡展中也加入模型展的内容，打造模玩 +动漫+电竞的精品展会。   

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况  

二、 员工情况 

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况  

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